|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/213 |
31.10.2018 |
Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
149,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/239 |
5.12.2018 |
Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
152,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/52 |
28.3.2019 |
Odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
185,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/89 |
9.5.2019 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
1 113,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/153 |
7.8.2019 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
99,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/166 |
28.8.2019 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
178,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/224 |
29.10.2019 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
158,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/246 |
29.11.2019 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
169,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/37 |
2.3.2020 |
Odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
533,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/102 |
6.5.2020 |
Odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
580,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/118 |
4.6.2020 |
Odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
369,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/6 |
13.1.2012 |
Poplatok na spoločný stavebný úrad 1.Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/48 |
4.5.2012 |
Preddavok na 2Q SOcÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/49 |
4.5.2012 |
Doúčtovanie 1Q SOcÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
0,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/87 |
31.7.2012 |
Preddavok na 3Q SOcÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/88 |
31.7.2012 |
Doplatok za IIQ. 2012 - SOcÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
73,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/131 |
22.10.2012 |
Preddavok na 4Q SOcÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
48,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/132 |
22.10.2012 |
Doplatok za 3Q - náklady SOcÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
5,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/168 |
31.12.2012 |
Spoločný stavebný úrad Michalovce 4. Q |
Spoločný obecný úrad |
00325490 |
53,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/5 |
17.1.2013 |
Preddavok na 1Q 2013 - SOcÚ Michalovce |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,38 EUR |