| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/55 | 4.5.2012 | Zverejnenie dokumentov | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 24,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/81 | 24.5.2011 | vlajka obecná | LIM PO,s.r.o. | 364 98 980 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/120 | 28.9.2012 | Služby STP APV - matričný program | Ives | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/166 | 31.12.2012 | Pevná linka 12/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/126 | 15.11.2013 | STP | Ives | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/109 | 27.10.2014 | služby matrika | Ives | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/145 | 28.10.2015 | Systémová podpora IVES | Ives | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/175 | 2.11.2016 | Služby STP | Ives | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/208 | 8.12.2017 | Služby STP APV | Ives | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/209 | 25.10.2018 | STP APV WINMATRI | Ives | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/242 | 11.11.2019 | STP APV matrika | Ives | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/317 | 28.12.2020 | STP APV | Ives | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/76 | 19.5.2017 | Vyúčtovanie nákladov SO za 1Q 2017 | Mesto Michalovce | 00325490 | 25,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/208 | 7.9.2021 | Odber pitnej vody | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 25,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/93 | 9.8.2012 | Pevná linka 7/2012 | GTS Slovakia,a.s. | 35795662 | 25,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/83 | 22.8.2014 | Jutová bandáž | Agrona,spol.s.r.o.,sídlo Lodno 84 | 31612148 | 25,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/287 | 29.12.2022 | Detektor pohybu NEDIS ALRMMWWT | Tipa | 42864208 | 26,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/73 | 11.5.2011 | pevná linka obec | Slovak Telekom,a.s. | 35763 469 | 26,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/31 | 9.4.2014 | Účtovné súvzťažnosti v samospráve | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 26,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/167 | 31.12.2012 | Pevná linka 12/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 26,35 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
