|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/86 |
11.5.2022 |
Príspevok do SoÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
20,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/186 |
8.9.2022 |
Príspevok do SoÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
20,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/260 |
23.11.2022 |
Preddavky z vl.zdrojov do SOÚ -IV.Q/22 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
20,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/11 |
24.1.2023 |
Príspevok-preddavky na 1.Q/2023 do SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
20,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/104 |
12.6.2023 |
Preddavok na II.Q/2023 SOÚ z vl.zdrojov |
Mesto Michalovce |
00325490 |
20,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/74 |
11.5.2011 |
pevná linka KD |
Slovak Telekom,a.s. |
35763 469 |
20,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/37 |
23.2.2024 |
Autorská odmena za licenciu za rok 2024 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
20,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/87 |
4.6.2018 |
Doplatok Obecné noviny 2018 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
20,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/184 |
25.9.2023 |
Tlač a hrebeňová väzba dokumentu A4, 117 str. |
TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. |
54441161 |
21,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/123 |
20.6.2022 |
Budeme si čítať |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
21,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/12 |
17.2.2011 |
Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves |
Alianz-Slovenská poisťovňa |
00151700 |
21,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/148 |
4.12.2012 |
Nákup obecnej vlajky |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
22,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/83 |
10.7.2012 |
Pevná linka 6/2012 |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
22,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/310 |
17.12.2021 |
Vlajka obecná 50x120 cm |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
23,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/67 |
26.4.2023 |
Vlajka SR 120 x 80 cm - 1 ks - OcÚ |
3b, s.r.o. |
36513148 |
23,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/186 |
12.9.2019 |
Oprava plachty na prístrešok |
Ľubomír Smoliga |
32672471 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/144 |
30.6.2021 |
Vývoz jedlých olejov a tukov |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/33 |
2.3.2022 |
Zber biologicky rozlozitelneho kuch.odpadu 1/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/197 |
1.10.2019 |
Vodné,stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
24,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/88 |
8.9.2014 |
pevná linka KD |
Slovak Telecom |
35763469 |
24,06 EUR |