|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/240 |
14.10.2021 |
Poplatok za prenos 1 ks tel.čísla |
Peoplefone Slovakia s.r.o. |
43942521 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/171 |
7.9.2023 |
Prepadové potrubie, 19607 - umývačka KD |
GFS, s.r.o. |
35798483 |
18,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/64 |
17.6.2013 |
mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
18,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/104 |
16.8.2012 |
Kontrola kanalizácie |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
18,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/107 |
22.8.2012 |
Kontrola kanalizácie prípojka OcÚ |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
18,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/67 |
12.4.2022 |
Odoslané SMS 3/2022 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
18,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/160 |
2.10.2017 |
Vodné ,stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
18,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/83 |
13.4.2021 |
odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
18,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/80 |
30.5.2016 |
Preddavok na 2 Q služieb - SOU |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/114 |
20.7.2016 |
Preddavok na 3 Q služieb - SOU |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/171 |
28.10.2016 |
Preddavok na 4 Q služieb - SOU |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/12 |
26.1.2017 |
Preddavok služieb - SOU |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/185 |
3.11.2017 |
Preddavok na služby SO 2017 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/7 |
15.1.2018 |
náklady SO za 1Q 2018 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/6 |
13.1.2012 |
Poplatok na spoločný stavebný úrad 1.Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/291 |
31.12.2019 |
Príspevok na SOÚ 4Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/48 |
4.5.2012 |
Preddavok na 2Q SOcÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/87 |
31.7.2012 |
Preddavok na 3Q SOcÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/5 |
17.1.2013 |
Preddavok na 1Q 2013 - SOcÚ Michalovce |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/57 |
11.5.2015 |
Preddavok na 2 Q SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,42 EUR |