| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/92 | 3.8.2015 | stravné lístky8/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 523,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/94 | 3.8.2015 | vývoz odpadu 7 /2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 475,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/89 | 28.7.2015 | Toner HP Q3962A pre HP | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/90 | 28.7.2015 | Kazeta EPSON čierna,modrá,purpurová,žltá | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 278,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/87 | 27.7.2015 | obuv,nohavice pre obecnú hliadku | ZVAREX SLOVAKIA,spol.s.r.o. | 36212032 | 288,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/84 | 17.7.2015 | Spracovanie hláseni o vzniku odpadu | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/88 | 17.7.2015 | relevantná štúdia-sanácia miest s nezákonne | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/85 | 15.7.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/86 | 15.7.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/83 | 13.7.2015 | Pevná linka 6/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 51,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/82 | 6.7.2015 | Plyn 7/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/81 | 3.7.2015 | vývoz odpadu6/2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 455,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/80 | 2.7.2015 | Stravné lístky 7/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 552,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/76 | 30.6.2015 | Poradenské služby za rok 2015 6/2015 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/77 | 29.6.2015 | Vodné, stočné do 22.6.2015 KD | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 79,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/78 | 29.6.2015 | Vodné, stočné do 22.6.2015 obec | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 39,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/79 | 29.6.2015 | Vodné stočné do 22.6.2015 obec | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 6,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/75 | 24.6.2015 | Nálepky FÚRA 30 ks | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/68 | 15.6.2015 | Bezpečnostnotechnické služby 1Q 2015 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/69 | 15.6.2015 | Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 2Q 2015 | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
