| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/49 | 6.5.2015 | Plyn 5/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/51 | 6.5.2015 | Vývoz odpadu 4/2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 383,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/48 | 5.5.2015 | Toner HO 4 farby,obrazový valec HP | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 478,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/52 | 5.5.2015 | Nálepky FÚRA 50 ks | FÚRA s.r.o | 36211451 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/53 | 5.5.2015 | Poradenské služby za rok 2015 4/2015 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/47 | 1.5.2015 | Stravné lístky 5/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 474,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/46 | 24.4.2015 | DEKTRADE SR,s,r,o | 43821103 | -47,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/45 | 20.4.2015 | oprava verejného osvetlenia-materiál a montažné | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 1 289,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/40 | 17.4.2015 | Spracovanie hlaseni o vzniku odpadu | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/41 | 17.4.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/42 | 16.4.2015 | IKO superglass SK 3Tab10-tehl.červená | DEKTRADE SR,s,r,o | 43821103 | 57,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/35 | 14.4.2015 | Čistiace prostriedky | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 84,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/44 | 13.4.2015 | Diplom 8 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 12,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/37 | 10.4.2015 | Pevná linka 3/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 50,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/43 | 10.4.2015 | Okno 785x 1190,okno 785x 1190 | Tomasz Jan Zygmunt AGAL | 35559489 | 213,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/33 | 9.4.2015 | Xerox A4/80g euro BASIC | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 46,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/34 | 8.4.2015 | Vývoz odpadu 3/2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 574,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/39 | 7.4.2015 | Stravné listky 4/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 499,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/32 | 1.4.2015 | Poradenské služby za rok 2015 32/2015 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/36 | 1.4.2015 | Plyn 1/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
