| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/115 | 20.7.2016 | vyúčtovanie služieb - SOU | Mesto Michalovce | 00325490 | 90,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/113 | 19.7.2016 | Spracovanie hlaseni o vzniku odpadu | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/109 | 14.7.2016 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 167,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/110 | 14.7.2016 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/108 | 11.7.2016 | Hadzana 3x2x0,8x1, | Firma KOŠÍK -siete s.r.o. | 36556858 | 75,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/105 | 8.7.2016 | Odborné poradenstvo 6/2016 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/106 | 8.7.2016 | Pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/103 | 4.7.2016 | Komunálny odpad 6/2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 455,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/104 | 4.7.2016 | Odber pitnej vody z hydrtantu | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 39,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/102 | 1.7.2016 | Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 162,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/101 | 28.6.2016 | Jedálne kupóny 7/2016 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 523,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/98 | 27.6.2016 | Nálepky FÚRA 2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/99 | 27.6.2016 | Vodné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 7,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/100 | 27.6.2016 | Vodné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 145,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/94 | 17.6.2016 | Práce technika PO | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/95 | 17.6.2016 | Práce technika PO | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/96 | 17.6.2016 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/97 | 17.6.2016 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 0,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/92 | 14.6.2016 | Materiál VPP | PPG Deco Slovakia,s.r.o. | 31633200 | 331,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/93 | 14.6.2016 | savica A110 so spojkami | Jozef Cihý | 45270970 | 349,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
