| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/13 | 12.2.2014 | Pevná linka | Slovak Telecom | 35763469 | 119,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/11 | 10.2.2014 | EM | DAN acoustic e-shop | 46162356 | 29,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/10 | 9.2.2014 | Splátka plynu 2/2014 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 648,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/9 | 5.2.2014 | Vývoz odpadu 1/2014 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 437,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/7 | 3.2.2014 | Elektrina 01.01.2014-28.02.2014 | Východoslovenská energetika a,s, | 36211222 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/8 | 3.2.2014 | Elektrina garáž | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 37,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/5 | 24.1.2014 | Náklady pre rok 2014 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 763,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/6 | 20.1.2014 | Preddavok na 1Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/4 | 17.1.2014 | Stravné lístky na 1/2014 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 430,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/1 | 9.1.2014 | Splátka plynu 1/2014 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 648,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/3 | 8.1.2014 | Informácie o dotáciach na rok 2014 | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/2 | 6.1.2014 | Napájací zdroj LPV-35-12 | Mário Bugár | 46171347 | 36,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/146 | 31.12.2013 | Nálepky FURA | FÚRA s.r.o | 36211451 | 13,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/147 | 31.12.2013 | vodné .stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 6,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/148 | 31.12.2013 | vodné .stočné KD,obec | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 103,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/149 | 31.12.2013 | Vývoz odpadu 12/2013 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 407,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/150 | 31.12.2013 | Pevná linka 12/2013 | Slovak Telecom | 35763469 | 72,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/151 | 31.12.2013 | Vyúčtovanie na 4 Q - SOcÚ Michalovce | Mesto Michalovce | 00325490 | 71,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/152 | 31.12.2013 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 46,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/154 | 31.12.2013 | Za službu | Lungo Mare,s.r.o | 47450126 | 200,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
