| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/109 | 14.9.2015 | Oprava chladničky CALEX | Kolesár Jozef -SERVISKOL | 35027045 | 237,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/107 | 10.9.2015 | Pevná linka 8/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 50,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/105 | 9.9.2015 | Toner HP CF 283A | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 59,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/104 | 8.9.2015 | Stravné lístky 9/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 499,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/106 | 4.9.2015 | Vývoz odpadu 8 /2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 456,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/102 | 2.9.2015 | Plyn 9/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/103 | 1.9.2015 | Poradenské služby za rok 2015 8/2015 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/101 | 31.8.2015 | Výroba revíznej šachty | Plastchem,s.r.o. | 36577570 | 206,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/98 | 18.8.2015 | Vyúčtovanie 3Q SOÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/99 | 18.8.2015 | Vyúčtovanie služieb | Mesto Michalovce | 00325490 | 73,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/100 | 17.8.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/97 | 11.8.2015 | Kvalifikovaný systémový certifikát 4 roky | Disig,a.s. | 35975946 | 103,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/95 | 10.8.2015 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 406,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/96 | 10.8.2015 | Pevná linka 7/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 51,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/93 | 6.8.2015 | Plyn 8/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/91 | 3.8.2015 | poradenské služby za rok 2015 7/2015 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/92 | 3.8.2015 | stravné lístky8/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 523,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/94 | 3.8.2015 | vývoz odpadu 7 /2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 475,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/89 | 28.7.2015 | Toner HP Q3962A pre HP | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/90 | 28.7.2015 | Kazeta EPSON čierna,modrá,purpurová,žltá | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 278,60 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
