| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/69 | 28.6.2013 | vodné .stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 4,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/67 | 27.6.2013 | Spracovanie hlásení o odpadoch | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/66 | 25.6.2013 | jese.listie dlažba na OcÚ | Tomáš Čolovka KOVEX | 17302781 | 170,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/65 | 18.6.2013 | bezpečnotechnické služby 2 Q | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/62 | 17.6.2013 | reproduktory | Edu Work,s.r.o | 36254118 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/63 | 17.6.2013 | Pevná linka 5/2013 | Slovak Telecom | 35763469 | 52,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/64 | 17.6.2013 | mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 18,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/53 | 10.6.2013 | Pevná linka 5/2013 | Slovak Telecom | 35763469 | 54,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2090/56 | 10.6.2013 | za nákladku a výkladku | Chemkostav,a.s. | 36191892 | 107,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/59 | 9.6.2013 | Plyn 6/2013 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 648,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/54 | 7.6.2013 | Preddavok na 2Q 2013 - SOcÚ Michalovce | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/55 | 7.6.2013 | doplatok na 1Q 2013 - SOcÚ Michalovce | Mesto Michalovce | 00325490 | 14,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/57 | 7.6.2013 | Regenerácia sídiel -platba B | Premier Consulting,spol.s.r.o | 35860235 | 792,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/60 | 7.6.2013 | Stravné lístky 6/2013 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 352,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/70 | 6.6.2013 | Plyn 7/2013 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 648,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/52 | 31.5.2013 | Vývoz odpadu 5/2013 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 404,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/51 | 23.5.2013 | materiál PO | Jozef Cihý | 45270970 | 912,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/61 | 20.5.2013 | revitalizácia | Plastimex Jozef Zavadský | 14324750 | 8,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/47 | 16.5.2013 | Mobil pracovníčky | Slovak Telecom | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/48 | 16.5.2013 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 46,19 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
