| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/90 | 21.8.2013 | práce strojom revitalizácia | S§M Building Corporation,s.r.o. | 44412355 | 843,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/87 | 10.8.2013 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 42,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/88 | 10.8.2013 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 46,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/82 | 6.8.2013 | El.energia 1.6.2013- 31.8.2013 | Východoslovenská energetika a,s, | 36211222 | 1 482,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/86 | 6.8.2013 | Stravné lístky 8/2013 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 344,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/81 | 5.8.2013 | Vývoz odpadu 7/2013 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 404,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/85 | 5.8.2013 | Pevná linka 7/2013 | Slovak Telecom | 35763469 | 87,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/78 | 25.7.2013 | strojova technika 1 polrok | Obec Slavkovce | 00325775 | 44,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/79 | 25.7.2013 | spotreba el.energie | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 38,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/76 | 10.7.2013 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 46,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/77 | 10.7.2013 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 43,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/80 | 8.7.2013 | Plyn 8/2013 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 648,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/83 | 8.7.2013 | Preddavok na 3Q 2013 - SOcÚ Michalovce | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/84 | 8.7.2013 | vyučtovanie preddavku za 2 Q - SOcÚ Michalovce | Mesto Michalovce | 00325490 | 77,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/74 | 5.7.2013 | Pevná linka 6/2013 | Slovak Telecom | 35763469 | 62,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/73 | 4.7.2013 | Stravné lístky 7/2013 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 366,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/75 | 4.7.2013 | Spracovanie hlásení o odpadoch | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/71 | 3.7.2013 | Vývoz odpadu 6/2013 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 407,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/72 | 3.7.2013 | piesok služby | OLMANNSTAV spol.s.r.o. | 36169854 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/68 | 28.6.2013 | vodné .stočné | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 196,25 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
