1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022
   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/93 18.9.2014 mobil pracovníčky Slovak Telekom, a.s. 35763469  12,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/91 15.9.2014 pera LIM PO, s.r.o. 36498980  53,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/90 11.9.2014 oprva OPEL WINKLER,s.r.o. 36179868  285,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/88 8.9.2014 pevná linka KD Slovak Telecom 35763469  24,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/86 5.9.2014 vývoz odpadu 8/2014 FÚRA s.r.o 36211451  438,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/87 4.9.2014 splátka plynu 8/2014 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  566,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/85 3.9.2014 stravné lístky9/2014 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  499,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/89 3.9.2014 oprava OPEL AUTOTIP 35832789  158,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/83 22.8.2014 Jutová bandáž Agrona,spol.s.r.o.,sídlo Lodno 84 31612148  25,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/82 20.8.2014 noze na kosačku SUPA M arián predaj a servis 11906022  71,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/79 14.8.2014 Nálepky fura FÚRA s.r.o 36211451  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/80 14.8.2014 mobil starosta T- Slovak Telekom,a.s 35763469  46,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/81 14.8.2014 mobil pracovníčky Slovak Telekom, a.s. 35763469  6,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/78 12.8.2014 spinač VO ELTIS electronic,spol.s.r.o 36317373  191,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/75 5.8.2014 stravné lístky8/2014 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  486,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/76 5.8.2014 vývoz odpadu 7/2014 FÚRA s.r.o 36211451  405,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/74 4.8.2014 Elektrina 01.06.2014-31.08.2014 Východoslovenská energetika a,s, 36211222  1 440,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/77 4.8.2014 splatka plynu 8/2014 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  566,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/84 1.8.2014 projekt dokumentácie stavby .KD C-H Projekt s.r.o. 46017232  1 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/71 28.7.2014 Vyúčtovanie za 2Q Mesto Michalovce 00325490  41,68 EUR 
© 2024 | Obec Žbince | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies