| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/116 | 14.9.2012 | Vypracovanie rozpočtu na výmenu okien KD | Ing,Bumberová Viera | 35022841 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/117 | 14.9.2012 | Mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 54,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/118 | 14.9.2012 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 185,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/115 | 10.9.2012 | Pevná linka 8/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 55,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/113 | 7.9.2012 | Audit rok 2011 | Ing.Vladimír Ladič | 17306370 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/112 | 6.9.2012 | Splátka plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 643,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/114 | 6.9.2012 | Stravné listky 9/2012 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 410,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/110 | 4.9.2012 | Vývoz TDO 8/2012 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 405,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/111 | 4.9.2012 | Prevádzkové náklady - štiepkovač | Obec Slavkovce | 00325775 | 153,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/109 | 31.8.2012 | Materiál pre AČ | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/108 | 28.8.2012 | Likvidácia stavebnej sute | CSM-STAV | 36206016 | 152,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/107 | 22.8.2012 | Kontrola kanalizácie prípojka OcÚ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 18,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/105 | 17.8.2012 | Betón na osadenie obrubníkov | FRDKAR | 36595560 | 297,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/106 | 17.8.2012 | Mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 53,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/104 | 16.8.2012 | Kontrola kanalizácie | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 18,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/101 | 14.8.2012 | Preprava sute | Peter Ferenc | 32689390 | 158,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/103 | 14.8.2012 | Vývoz odpadu Stanovský | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 152,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/98 | 13.8.2012 | Výkopové a zemné práce | Paľo | 43381251 | 1 747,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/99 | 13.8.2012 | Kanalizačná prípojka OcÚ | BONAM | 43852254 | 1 367,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/102 | 13.8.2012 | Osadenie obrubníkov pri starom cintoríne | Ján Sojčák | 46091670 | 660,56 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
