| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/188 | 13.8.2021 | Kontrola hasiacich prístrojov +nové HP | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 231,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/198 | 12.8.2021 | BEKO BIM 22300X elektrická rúra | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 190,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/247 | 12.8.2021 | Fontána | TUMA INVEST, spol. s r.o. | 36522911 | 2 295,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/190 | 11.8.2021 | Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/192 | 11.8.2021 | Skupina 1 číslo 0696850126 | Peoplefone Slovakia s.r.o. | 43942521 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/193 | 11.8.2021 | Credit na telefóny | Peoplefone Slovakia s.r.o. | 43942521 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/184 | 10.8.2021 | Dobudovanie technickej infeaštrukrúry v obci - | Drahoslava Dankaninová s.r.o. | 53640691 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/178 | 9.8.2021 | odoslané SMS 6/7/2021 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 8,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/179 | 9.8.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 622,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/180 | 9.8.2021 | Zabradlie nerezové s lankami.nerezový kryt | Miroslav Maruňák | 41504399 | 1 185,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/181 | 9.8.2021 | Zabradlie so sklom ,držiaky na svetla, | Miroslav Maruňák | 41504399 | 1 518,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/182 | 9.8.2021 | Odpad 7/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 627,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/183 | 9.8.2021 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/177 | 4.8.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/176 | 3.8.2021 | Elektrina DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 124,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/172 | 2.8.2021 | Zemný plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/173 | 2.8.2021 | Práce strojom LB 110 B | Paľo | 43381251 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/196 | 2.8.2021 | Server na IP telefón nový OcÚ | Datacom s.r.o | 36212466 | 539,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/167 | 30.7.2021 | Servis a oprava optickej kabeláže | Real Security, s. r. o. | 47314001 | 663,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/168 | 30.7.2021 | Dodávka a montáž 2 ks klimatizácii GREE | PaBMI s.r.o. | 52893031 | 10 060,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
