| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/184 | 10.8.2020 | Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 415,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/188 | 10.8.2020 | Nebezpečný odpad 7/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/189 | 10.8.2020 | Odpad 7/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 617,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/190 | 10.8.2020 | Odpad 7/2020 VKK | FÚRA s.r.o | 36211451 | 537,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/194 | 10.8.2020 | obnovenie prevádzkovej plomby | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 34,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/180 | 7.8.2020 | Vrecia na komunálny odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/185 | 6.8.2020 | Montáž sieti proti hmyzu KD | Jozef Hadek | 34565566 | 207,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/196 | 4.8.2020 | Zemný plyn 08 2020 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 782,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/175 | 3.8.2020 | Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 7/2020 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/176 | 3.8.2020 | Ochrana osobných údajov GDPR 72020 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/177 | 3.8.2020 | Potlač tričiek MOPS | Ing.Dušan Grigeľ | 32682760 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/178 | 3.8.2020 | Jedálne kupóny82020 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 126,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/179 | 3.8.2020 | Ochrana osobných údajov GDPR 22020 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/169 | 27.7.2020 | tepovanie stoličiek | Palinský Ján, Ing. | 310,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/170 | 27.7.2020 | Príspevok do SOÚ III Q 2020 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/171 | 27.7.2020 | Vyúčtovanie do SOÚ II Q 2020 | Mesto Michalovce | 00325490 | 74,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/167 | 24.7.2020 | UV trubice | HDT SK, s.r.o. | 35884088 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/168 | 24.7.2020 | AČ materiál | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 335,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/164 | 21.7.2020 | Vitrínová chladnička s posuvnými | CITY MAN, s. r. o. | 45505241 | 1 447,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/165 | 21.7.2020 | Náleoky 2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
