| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/328 | 31.12.2020 | PREPLATOK EL.ENERGIE | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 44,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/330 | 31.12.2020 | Odpad z VKK | FÚRA s.r.o | 36211451 | 234,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/332 | 31.12.2020 | Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 12 /2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/316 | 30.12.2020 | Poplatok za ročné vedenie účtu CP | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 52,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/331 | 30.12.2020 | neoznačené vrecia 12 /2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 170,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/313 | 28.12.2020 | Práce na budove obecného úradu | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 46 867,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/317 | 28.12.2020 | STP APV | Ives | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/314 | 23.12.2020 | neoznačené vrecia 11 /2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 122,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/315 | 21.12.2020 | Práce strojom LB110B | Paľo | 43381251 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/312 | 18.12.2020 | Odvoz odpadu 112020 z VKK | FÚRA s.r.o | 36211451 | 449,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/324 | 18.12.2020 | Obecné noviny rok 2021 | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/311 | 16.12.2020 | Montáž vianočného osvetlenia a oprava VO | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 346,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/309 | 14.12.2020 | Ochrana osobných údajov GDPR 12/2020 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/310 | 14.12.2020 | Odoslané SMS | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 10,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/304 | 11.12.2020 | Poskytovanie služieb v oblasti CO za 4 Q 2020 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/305 | 11.12.2020 | Práce technika PO a bezpečnostnotechnické slúžby | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/308 | 11.12.2020 | Videozáznam a fotoreportáž DHZ | FAVS Ivan Drobňak | 33884561 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/329 | 11.12.2020 | Stavebné práce na stavbe obcného úradu | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 22 131,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/301 | 10.12.2020 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/302 | 10.12.2020 | Nebezpečný odpad 11 /2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
