| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/281 | 16.12.2024 | Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 11/24 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 1 004,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/282 | 16.12.2024 | Vývoz jedlých olejov a tukov | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/283 | 16.12.2024 | Poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/284 | 16.12.2024 | Náklady na SŠÚ na rok 2025 | Obec Vinné | 00325953 | 930,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/285 | 23.12.2024 | Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/286 | 23.12.2024 | Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/287 | 23.12.2024 | Právne služby | Mgr. Miroslava Pyšniaková, advokátka | 42246261 | 1 759,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/288 | 2.1.2025 | Vrece na odpad | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/289 | 8.1.2025 | Pevná linka TSP-01.12.24-31.12.24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/29 | 12.2.2024 | Vypracovanie aktualizácie rozpočtu a projektovej | BOSKOVs.r.o. | 46461701 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/290 | 8.1.2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 12/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/291 | 8.1.2025 | SMS za 12/24 - 186 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 8,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/292 | 9.1.2025 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-12/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 447,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/293 | 9.1.2025 | 1100 l kontajner pre ZŠMŠ | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/294 | 10.1.2025 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 12/2024 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/295 | 13.1.2025 | Preplatok- zemný plyn 2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 15 379,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/296 | 13.1.2025 | FURA nálepky na rok 2025 (240 ks) | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/297 | 13.1.2025 | Vyúčtovanie elektrika DS 2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 15,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/298 | 14.1.2025 | Skutočná spotreba vody od 20.09.24 do 31.12.24 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 201,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/299 | 15.1.2025 | Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 12/24 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 1 007,07 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
