| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/36 | 21.2.2024 | Mot.rotačná kefa- aktivačná činnosť-1.skupina | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/37 | 23.2.2024 | Autorská odmena za licenciu za rok 2024 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 20,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/38 | 27.2.2024 | OPTIMAX Derergent umývací prostriedok na strojové | ROIN, s. r. o. | 35848901 | 90,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/39 | 29.2.2024 | Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie | FÚRA s.r.o | 36211451 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/4 | 9.1.2024 | Mobil starosta-08.12.2023-07.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/40 | 1.3.2024 | Zemný plyn-01.03.2024-31.03.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/41 | 4.3.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 02/24 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/42 | 5.3.2024 | Pevná linka TSP-01.02.24-29.02.24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/43 | 5.3.2024 | Vývoz zmesového komunálneho odpadu 02/24 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 965,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/44 | 5.3.2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 02/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/45 | 5.3.2024 | Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-02/24 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/46 | 5.3.2024 | Vlajka SR 80x120 cm exter. - 1 ks | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 59,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/47 | 7.3.2024 | Odoslané sms za mesiac 2/2024 - 54 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 2,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/48 | 7.3.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-02/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 225,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/49 | 12.3.2024 | Mobil starosta-08.02.2024-07.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/5 | 11.1.2024 | Polohopisné a výškopisné zameranie cesty, | STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. | 45353221 | 1 979,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/50 | 13.3.2024 | Služby v oblasti civilnej ochrany - 1.Q/24 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/51 | 13.3.2024 | Školenie k informačnému systému URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/52 | 15.3.2024 | Dekontaminácia chladiaceho boxu | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/53 | 15.3.2024 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 02/2024 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 48,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
