| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/138 | 2.8.2018 | Tonery HP | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 251,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/139 | 3.8.2018 | Komunálny odpad 7/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 498,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/14 | 5.2.2018 | nebezpečný odpad 12018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/140 | 3.8.2018 | Nebezpečný odpad 07/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/141 | 3.8.2018 | Odborné poradenstvo vo VO -7 2018 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/142 | 3.8.2018 | Školné za základnú prípravu členov HJ | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/143 | 27.7.2018 | ANTIK Nano 3 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 93,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/144 | 7.8.2018 | Pevna linka | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/145 | 13.8.2018 | Savica,hadica,tesnenie,pevná spojka, | Jozef Cihý | 45270970 | 575,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/146 | 13.8.2018 | Pevná spojka,prilba,zash.obuv,rukavice,zasah.odev | Jozef Cihý | 45270970 | 1 985,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/147 | 13.8.2018 | Hadica C 52,so spojkami | Jozef Cihý | 45270970 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/148 | 15.8.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/149 | 14.8.2018 | Elektrina VO 7/2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 175,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/15 | 7.2.2018 | Poradenské služby 12018 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/150 | 13.8.2018 | El.energia KD,Vo,obecný dom | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 263,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/151 | 10.8.2018 | Služby za mesiac 62018 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/152 | 2.8.2018 | Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 151,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/153 | 13.8.2018 | Tabuľa grvírovana 200x300 na požiarnú | Vladimír Mucha - Muchotlač-foto | 10820884 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/154 | 24.8.2018 | Jedálne kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 048,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/155 | 24.8.2018 | Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 | Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT | 33884595 | 1 200,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
