| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/63 | 21.4.2017 | Právna služba | Advokátska kancelária | 35510536 | 232,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/64 | 26.4.2017 | spracovanie ohlásenia o odpade | FÚRA s.r.o | 36211451 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/65 | 25.4.2017 | Stravné lístky 5 2017 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 609,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/66 | 28.4.2017 | Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 302,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/67 | 2.5.2017 | Poradenské služby 4/2017 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/68 | 3.5.2017 | Náhradné diely | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 152,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/69 | 2.5.2017 | Registrácia a správa DNS | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 129,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/7 | 20.1.2017 | Nálepky Fúra 2017 200ks | FÚRA s.r.o | 36211451 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/70 | 4.5.2017 | Zemný plyn 5/2017 obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/71 | 4.5.2017 | nebezpecny odpad 42017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/72 | 4.5.2017 | Komunálny odpad 4/2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 456,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/73 | 9.5.2017 | Pevná linka obec,KD | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 81,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/74 | 9.5.2017 | Práca strojom LB 110 B | Paľo | 43381251 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/75 | 19.5.2017 | Preddavok služieb - SOU | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/76 | 19.5.2017 | Vyúčtovanie nákladov SO za 1Q 2017 | Mesto Michalovce | 00325490 | 25,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/77 | 17.5.2017 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 208,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/78 | 17.5.2017 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 651,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/79 | 19.5.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/8 | 20.1.2017 | Nehlasová služba KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/80 | 11.5.2017 | Práce k výzve Rady vlády SR | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 240,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
