| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/204 | 8.12.2017 | Telefónne poplatky - pevná linka | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 80,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/205 | 6.12.2017 | Asfaltbetón ACO 11hr.4-6cm | Vladimír Janičina- Janeko | 33159033 | 8 661,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/206 | 6.12.2017 | nebezpečný odpad 11 2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/207 | 6.12.2017 | odpad 11 2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 498,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/208 | 8.12.2017 | Služby STP APV | Ives | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/209 | 8.12.2017 | Poradenské služby 11/2017 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/21 | 10.2.2017 | Poradenské služby 1/2017 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/210 | 11.12.2017 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/211 | 14.12.2017 | Ohňostroj - Silvester | Ing.Petra Masárová | 45859329 | 367,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/212 | 14.12.2017 | City of Earth 84 rán-ohňostroj | W2.s.r.o | 36365302 | 134,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/213 | 18.12.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/214 | 18.12.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/215 | 18.12.2017 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 279,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/216 | 18.12.2017 | Poradenské služby 12/2017 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/217 | 20.12.2017 | montáž vianočného osvetlenia | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 331,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/218 | 20.12.2017 | Vodné ,stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 3,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/219 | 20.12.2017 | Vodné ,stočné obec,KD | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 151,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/22 | 10.2.2017 | Pevná linka obec,KD | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 80,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/220 | 29.12.2017 | Ročné vedenie účtu majiteľa CP | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 52,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/221 | 29.12.2017 | Práce technika PO a bezpečnostnotechnické služby | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
