| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/19 | 18.1.2018 | Školenie zamestnancov miestnej občianskej | ROZVOJ SPIŠA n.o. | 35582537 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/190 | 8.10.2018 | Odpad z neoznačených vriec za 9/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 50,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/191 | 5.10.2018 | Pevná linka | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/192 | 8.10.2018 | Materiál traktor | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 96,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/193 | 8.10.2018 | Odber pitnej vody z hydrantu | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 64,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/194 | 8.10.2018 | Poúkažky 144 ks v hodnote 5 € | COOP Jednota Michalovce | 00169099 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/195 | 16.10.2018 | Materiál pre VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 491,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/196 | 10.10.2018 | Elektrina 09/2018 - VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 234,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/197 | 9.10.2018 | Elektrina 08/2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 325,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/198 | 12.10.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/199 | 11.10.2018 | Materiál Požiarna zbrojnica | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 372,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/2 | 8.1.2018 | Stravné lístky 1/2018 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 069,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/20 | 1.2.2018 | Stravné lístky 2/2018 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 138,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/200 | 16.10.2018 | Strieška nad dvere | Miroslav Maruňák | 41504399 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/201 | 19.10.2018 | Akcia Mesiac úcty k starším | ZL Partners s.r.o. | 50381563 | 800,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/202 | 25.10.2018 | Jedálne kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 073,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/203 | 22.10.2018 | Eset NOD 32 Antivirus | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 71,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/204 | 19.10.2018 | SOFTVÉR MRP | MRP-Company, spol. s r.o. | 31582320 | 29,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/205 | 19.10.2018 | Služby -spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/206 | 25.10.2018 | náklady SO za 4Q 2018 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,54 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
