| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/64 | 4.4.2024 | Vývoz zmesového komunálneho odpadu 03/24 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 1 474,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/53 | 4.6.2014 | vzvoz odpadu 5/2014 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 406,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/109 | 27.6.2018 | WC olej,tekute mydlo | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/93 | 30.4.2020 | WEB hostig od 20.5.2020 do 31.12.2020 | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 120,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/7 | 20.1.2012 | Webhosting doména www.zbince.sk | NET TRADE SERVICES s.r.o. | 36216461 | 137,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/4 | 10.2.2011 | Webhosting STANDARD za obdobie 1.1.2011-31.12.2011 | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 47,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/81 | 5.4.2020 | Webkamera Logitech PTZ Pro 2 Camera | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 928,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/312 | 27.12.2021 | Wifi router TP-Link Archer AX23 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/160 | 31.8.2023 | Workshop Lesná škôlka zážitkové učenie-NP PRIM | SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA | 42231825 | 59,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/33 | 9.4.2015 | Xerox A4/80g euro BASIC | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 46,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/193 | 12.8.2022 | Yamaha MG 16 XU zosilovač | Syntex Bratislava s.r.o. | 35774673 | 544,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/175 | 29.7.2021 | Yealink W56H IP DECT ručka pro W60P,W56P,W52P | Dávid Vorčák | 41964012 | 256,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/80 | 8.4.2021 | Z Mapy VKÚ | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 861,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/166 | 29.7.2021 | Z Mapy VKÚ | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 573,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/77 | 29.4.2022 | Za doménu zbince .sk do 15.5.2023 | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 120,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/116 | 26.6.2023 | Za divadelné predstavenie Kocúr v čižmách-NPPRIM | Občianske združenie Cililing | 42228531 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/158 | 23.8.2023 | Za divadelné predstavenie Zlatá priadka-NPPRIM | Občianske združenie Cililing | 42228531 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/12 | 1.2.2024 | Za dodané nálepky FÚRA-240 ks | FÚRA s.r.o | 36211451 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/11 | 29.1.2024 | Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie | FÚRA s.r.o | 36211451 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/39 | 29.2.2024 | Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie | FÚRA s.r.o | 36211451 | 144,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
