| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/285 | 27.12.2022 | Kontola požiarnotechnických zariadení | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 139,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/73 | 15.6.2012 | Kontrola hasiacich prístrojov | EUROPAD - požiarny servis s.r.o. | 36573256 | 105,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/250 | 19.10.2020 | Kontrola hasiacich prístrojov | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 148,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/306 | 14.12.2021 | kontrola hasiacich prístrojov | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 157,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/188 | 13.8.2021 | Kontrola hasiacich prístrojov +nové HP | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 231,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/281 | 15.1.2024 | Kontrola hasiacich prístrojov podľa kalkulačného | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 139,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/205 | 7.10.2019 | kontrola hasiacich prístrojov,oprava | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 160,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/104 | 16.8.2012 | Kontrola kanalizácie | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 18,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/107 | 22.8.2012 | Kontrola kanalizácie prípojka OcÚ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 18,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/182 | 2.10.2018 | Kontrola,servis tlakové skúšky hasiacich prístrojo | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 345,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/65 | 29.4.2016 | Kontrola,servis,tlakové skúšky hasiacich prístrojo | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 92,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/71 | 19.4.2022 | Konvica | NAY a.s. | 35739487 | 459,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/40 | 15.2.2019 | Konzola na stenu | Megatlač s. r. o. | 51244489 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/101 | 6.5.2020 | Kotol KD | Pavol Mondok TERMO | 30296056 | 1 347,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/157 | 10.7.2020 | Kotol KD | Pavol Mondok TERMO | 30296056 | 3 162,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/162 | 19.9.2017 | Kovová archivačná skriňa | A-WINGS,s.r.o | 46464107 | 508,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/23 | 13.2.2018 | Kovová archivačná skriňa OY06 rozmer 199x140x43,5 | A-WINGS,s.r.o | 46464107 | 508,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/85 | 2.5.2024 | krabica na drevenom podklade + doprava | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 43,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/242 | 14.10.2021 | Kredit | Peoplefone Slovakia s.r.o. | 43942521 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/280 | 23.11.2021 | Kronika s erbom | FORK, s.r.o. | 44311061 | 98,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
