| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/48 | 22.3.2022 | práca technika PO 1.štvrťrok 2022 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/61 | 17.3.2021 | Práca technika PO 1/2021 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/118 | 13.6.2022 | práca technika PO 2.štvrťrok 2022 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/51 | 24.3.2020 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/127 | 16.6.2020 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/43 | 26.3.2018 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/61 | 21.3.2019 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/98 | 22.6.2018 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 2 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/178 | 21.9.2018 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 3 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/194 | 25.9.2019 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 3 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/262 | 27.12.2018 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/261 | 11.12.2019 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/142 | 29.6.2021 | Práca technika PO2/2021 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/67 | 9.4.2024 | Práca žeriavom | Ján Mitník | 37316281 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/131 | 24.6.2022 | Práca-odberné plynové zariadenie | MERATECH-SOLAR, s.r.o. | 36687375 | 8 204,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/80 | 11.5.2017 | Práce k výzve Rady vlády SR | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/313 | 28.12.2020 | Práce na budove obecného úradu | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 46 867,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/5 | 15.1.2020 | Práce na žiadosti | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/73 | 28.7.2014 | práce na žiadosti o poskytnutie dotácie | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/77 | 18.4.2019 | Práce na žiadosti o poskytnutie podpory formou | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 360,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
