| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/188 | 8.11.2017 | Elektrina 1.9.2017 - 31.11.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/192 | 25.9.2019 | Stravné kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 118,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/89 | 9.5.2019 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 1 113,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/175 | 20.10.2017 | Zneškodnenie odpadu na skládke Žabany | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 1 109,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/275 | 18.11.2020 | Odpad VKK 10 /2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 1 106,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/8 | 22.1.2018 | Zameranie stavieb | Badida | 14328810 | 1 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/277 | 19.12.2019 | Projektová dokumentácia stavby: | C-H Projekt s.r.o. | 46017232 | 1 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/66 | 9.4.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-03/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 100,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/117 | 17.9.2015 | PVC rúra | Ján PAULOČÍK -PSS | 35452803 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/89 | 8.6.2018 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 099,45 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/198 | 29.11.2017 | Stravné lístky 12/2017 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 097,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/25 | 19.2.2016 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 092,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/112 | 6.6.2022 | Demontáž klimatizácie | PaBMI s.r.o. | 52893031 | 1 092,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/249 | 10.12.2018 | Montážné práce a dodávka materiálu | Róbert Ďurčak | 46675604 | 1 090,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/115 | 28.6.2018 | Stravné lístky 62018 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 089,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/97 | 5.5.2021 | Stravné listky5/2021 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 088,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/187 | 30.12.2015 | PRV2014-2020obce 7.2 štúdia uskutočniteľnosti | Premier Consulting EU,s.r.o. | 48231657 | 1 075,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/202 | 25.10.2018 | Jedálne kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 073,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/25 | 4.2.2019 | Jedálne kúpony na 22019 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 073,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/59 | 1.4.2019 | Jedálne kúpony na 42019 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 073,35 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
