| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/2 | 8.1.2018 | Stravné lístky 1/2018 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 069,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/41 | 23.3.2018 | Stravné lístky 32018 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 069,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/268 | 29.11.2022 | Stravné lístky 12/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 056,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/29 | 26.2.2018 | Stravné lístky 03/2018 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 052,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/126 | 13.7.2018 | Materiál | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 050,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/154 | 24.8.2018 | Jedálne kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 048,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/16 | 4.2.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/34 | 4.3.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/55 | 1.4.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/83 | 3.5.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/114 | 3.6.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/123 | 1.7.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/143 | 1.8.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/173 | 4.9.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/201 | 4.10.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/226 | 4.11.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/248 | 3.12.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/32 | 21.2.2017 | Materiál | Pavol Mondok TERMO | 30296056 | 1 042,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/165 | 26.8.2019 | Stravné kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 040,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/221 | 10.10.2022 | Zmesový komunálny odpad 9/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 1 030,38 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
