|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/201 |
4.10.2019 |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
1 048,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/226 |
4.11.2019 |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
1 048,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/248 |
3.12.2019 |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
1 048,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/32 |
21.2.2017 |
Materiál |
Pavol Mondok TERMO |
30296056 |
1 042,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/165 |
26.8.2019 |
Stravné kupóny |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 040,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/221 |
10.10.2022 |
Zmesový komunálny odpad 9/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
1 030,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/99 |
7.6.2023 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-05/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 029,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/65 |
31.3.2020 |
Jedálne kupóny 42020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 028,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/270 |
11.11.2021 |
Elektrina KD,VO,obec |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 027,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/76 |
17.4.2019 |
Pera ,taška,obal s potlačou,magnetka |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
1 026,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/21 |
11.1.2021 |
Stravné listky 1/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 020,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/176 |
7.11.2016 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 016,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/50 |
4.3.2021 |
Stravné listky 3/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 014,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/85 |
10.5.2022 |
Komunálny odpad apríl 2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
1 005,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/313 |
27.12.2021 |
Policové zostavy |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
1 002,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/95 |
19.6.2017 |
Práce za vypracovanie žiadosti |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/229 |
6.11.2019 |
Žiadosť o NFP z Operačného programu Ľudské zdroje |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/30 |
2.3.2016 |
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Žbince |
Dankaninová Drahomíra |
42099161 |
999,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/141 |
16.12.2013 |
Vysprávky miestnych komunikácií |
Vladimír Janičina- Janeko |
33159033 |
999,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/70 |
5.5.2016 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
996,00 EUR |