| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/90 | 12.5.2022 | P-GSM900 repeater KW33F-GSM 5 | PaedDr. Katarína Volčková Sláviková - VÝTVARNÝ ATELIÉR | 46443983 | 945,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/100 | 7.5.2021 | Odpad 4/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 945,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/267 | 8.11.2021 | Odpad 10/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 944,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/33 | 2.3.2011 | zemné práce | Matej Paľo | 43381251 | 944,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/42 | 10.3.2025 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-2/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 943,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/130 | 7.8.2017 | Prilba,obuv,oblek PO | Firesystem,s.r.o. | 44543697 | 941,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/270 | 22.12.2023 | Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu | ELID, s.r.o. | 47329947 | 937,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/120 | 8.6.2020 | Odpad 5/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 931,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/284 | 16.12.2024 | Náklady na SŠÚ na rok 2025 | Obec Vinné | 00325953 | 930,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/269 | 11.11.2020 | Odpad zmesový komunalný 10 /2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 929,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/81 | 5.4.2020 | Webkamera Logitech PTZ Pro 2 Camera | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 928,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/239 | 3.11.2022 | Stravné lístky 11/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 928,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/179 | 27.10.2017 | Stravné lístky 11/2017 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 917,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/28 | 5.2.2021 | Stravné listky 2/2021 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 913,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/169 | 31.12.2012 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a,s, | 36211222 | 912,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/51 | 23.5.2013 | materiál PO | Jozef Cihý | 45270970 | 912,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/170 | 1.8.2022 | Stravné lístky 8/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 908,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/171 | 8.8.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-06/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 906,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/177 | 21.10.2017 | Cateringové služby pri priležitosti | LPV - SK, s.r.o. | 50673301 | 903,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/33 | 15.2.2024 | Ústredňa pre obecný rozhlas KAU-800W USB/FM/BT | Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO | 40116956 | 898,98 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
