| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/75 | 18.4.2024 | Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za obdobie | FÚRA s.r.o | 36211451 | 842,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/133 | 8.7.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-06/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 841,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/121 | 25.6.2019 | Postrek proti komárom dňa 21.6.2019 | VETERINÁRIUS s.r.o. | 31697496 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/86 | 2.4.2020 | Rúško 400ks | ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce | 31687814 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/195 | 11.8.2020 | Postrek proti komárom | VETERINÁRIUS s.r.o. | 31697496 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/125 | 20.6.2022 | ME31-00/C4 wifi modul U-MATCH | PaBMI s.r.o. | 52893031 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/34 | 2.3.2022 | Stravné listkz 3/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 838,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/138 | 1.7.2022 | Stravné lístky7/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 826,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/33 | 5.3.2018 | Náklady ŠŠU na rok 2018 | Obec Vinné | 00325953 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/159 | 27.9.2017 | Stravné lístky 10/2017 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 819,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/119 | 2.6.2021 | Výroba a montáž nábytku OcÚ | Ing. Michal Porvaz - drevmont | 44647697 | 818,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/118 | 2.6.2021 | Stravné listky 6/2021 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 818,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/170 | 30.7.2021 | Stravné listky 6/2021 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 818,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/256 | 7.12.2023 | Zmesový komunálny odpad 11/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 815,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/322 | 31.12.2020 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 815,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/272 | 4.1.2024 | Zmesový komunálny odpad 12/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 814,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/32 | 2.2.2021 | Plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/42 | 3.3.2021 | Plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/75 | 7.4.2021 | Plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/95 | 4.5.2021 | Plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
