| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/112 | 2.6.2021 | Zemný plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/146 | 2.7.2021 | Zemný plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/172 | 2.8.2021 | Zemný plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/200 | 3.9.2021 | Plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/229 | 4.10.2021 | Plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/158 | 7.12.2015 | Zemné práce - osada | Paľo | 43381251 | 810,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/236 | 7.11.2023 | Zmesový komunálny odpad 10/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 807,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/188 | 5.9.2022 | Stravné lístky 9/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 805,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/279 | 20.11.2020 | Tovar podľa objednávky č.13/2020 | eMKa Plus,s.r.o. | 36197378 | 805,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/170 | 7.9.2023 | Zmesový komunálny odpad 08/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 804,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/253 | 11.10.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 802,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/103 | 31.5.2022 | Stravné lístky6/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 801,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/293 | 7.12.2020 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 801,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/201 | 19.10.2018 | Akcia Mesiac úcty k starším | ZL Partners s.r.o. | 50381563 | 800,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/50 | 31.3.2017 | Zmluva o dielo č.26/2017 -služby,druhá | SK Projekt s.r.o. | 48195286 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/244 | 25.11.2019 | Deratizačné práce 2x | MR SERVICE s. r. o. | 50687786 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/2 | 10.1.2022 | Systémová podpora 1.1.2022-31.12.2022 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/1 | 3.1.2023 | Systémová podpora URBIS-01.01.-31.12.2023 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/1 | 3.1.2024 | Systémová podpora URBIS (01.01.2024-31.12.2024) | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/134 | 2.11.2012 | Externý manežment revitalizácia C2 | Premier Consulting,spol.s.r.o | 35860235 | 792,60 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
