| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/25 | 25.2.2013 | Valec,tonery do tlačiarne | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 781,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/77 | 9.5.2023 | Zmesový komunálny odpad 04/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 781,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/72 | 3.7.2013 | piesok služby | OLMANNSTAV spol.s.r.o. | 36169854 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/88 | 17.7.2015 | relevantná štúdia-sanácia miest s nezákonne | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/140 | 28.6.2021 | Materiál | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/29 | 1.3.2016 | Náklady SOcÚ na rok 2016 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 778,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/27 | 16.2.2017 | Náklady SOcÚ na rok 2017 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 778,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/126 | 6.7.2023 | Zmesový komunálny odpad 06/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 777,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/238 | 6.12.2018 | Komunálny odpad 11/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 776,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/144 | 11.11.2015 | Oprava VO | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 776,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/56 | 10.3.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 772,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/98 | 7.6.2023 | Zmesový komunálny odpad 05/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 771,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/5 | 24.1.2014 | Náklady pre rok 2014 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 763,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/8 | 5.2.2015 | Náklady na rok 2015 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 763,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/21 | 8.2.2023 | Zmesový komunálny odpad 01/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 761,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/10 | 28.1.2022 | stravné listky 2/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 760,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/127 | 9.12.2014 | 2x pneumatiky traktor | Ladislav Kováč | 43510795 | 760,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/34 | 27.3.2014 | preplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 753,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/243 | 21.11.2023 | Mob.telefón-iPhone 15 128GB Black-kúpna cena- | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 753,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/65 | 6.6.2012 | Oprava OPEL Movano | AUTOTIP | 35832789 | 752,77 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
