| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/128 | 12.12.2014 | Audit účtovníctva a ročnej závierky za rok 2013 | Ing.Vladimír Ladič | 17306370 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/96 | 20.6.2017 | Zmluva o dielo č40/2017 -služby | SK Projekt s.r.o. | 48195286 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/105 | 28.6.2017 | Vypracovanie rozvojového dokumentu | AWA Corp.s.r.o. | 47319437 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/102 | 23.5.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/127 | 27.6.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/168 | 11.10.2017 | Poukážky 139 ks v hodnote 5,00 € | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 695,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/194 | 9.9.2022 | Komunálny odpad 8/2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 691,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/161 | 4.8.2022 | Komunálny odpad jul 2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 685,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/224 | 27.9.2021 | Zváranie optických vlákien | Real Security, s. r. o. | 47314001 | 684,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/246 | 24.11.2023 | Toner HP CF283A - 1 ks | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 684,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/21 | 14.2.2018 | Kontajner sklo,plast | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 684,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/124 | 4.8.2016 | Komunálny odpad 7/2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 683,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/135 | 8.7.2022 | Komunálny odpad jun 2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 682,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/16 | 1.2.2016 | Komunálny odpad 1/2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 682,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/210 | 31.12.2016 | Komunálny odpad 12/2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 681,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/271 | 11.11.2020 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 680,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/110 | 6.7.2017 | odpad 62017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 679,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/60 | 8.4.2022 | Zmesový komunálny odpad 3/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 678,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/245 | 7.11.2022 | Zmesový komunálny odpad 10/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 678,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/102 | 10.5.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 678,52 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
