| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/324 | 31.12.2021 | Odpad 12/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 616,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/207 | 3.9.2020 | Akcia obce catering pre 60 osôb | Jaroslav Krišo - J&R CATERING | 40940616 | 614,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/173 | 28.10.2016 | oprava VO | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 613,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/18 | 10.2.2021 | Odpad 1/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 612,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/154 | 8.7.2020 | Odpad6/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 611,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/174 | 2.11.2016 | Jedálne kupóny 11/2016 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 609,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/187 | 30.11.2016 | Jedálne kupóny 12/2016 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 609,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/2 | 11.1.2017 | Stravné lístky 1/2017 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 609,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/65 | 25.4.2017 | Stravné lístky 5 2017 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 609,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/141 | 28.7.2017 | Stravné lístky | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 609,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/27 | 15.2.2023 | Toner Brother TN-423-3 ks-OcÚ,Toner HP-TERE | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 607,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/123 | 7.6.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 606,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/151 | 9.7.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 606,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/136 | 29.10.2012 | Odpad 10/20112 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 606,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/66 | 6.4.2020 | Komunalný odpad 3 2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 605,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/64 | 5.6.2012 | Vývoz TDO 5/2012 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 605,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/244 | 12.10.2020 | Odpad 9/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 603,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/97 | 6.5.2020 | Odpad 4/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 601,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/142 | 2.11.2012 | 120 poukážok na úctu k staršim | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/114 | 6.11.2014 | poukážky 120 x5 € | COOP Jednota Michalovce | 00169099 | 600,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
