| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/1 | 5.1.2021 | Systémová podpora URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 560,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/137 | 10.7.2019 | Komunálny odpad 6 / 2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 559,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/113 | 6.6.2022 | Piesok | PROTRANS SK s.r.o. | 47455420 | 553,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/80 | 2.7.2015 | Stravné lístky 7/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 552,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/6 | 12.1.2016 | Jedálne kupóny 1/2016 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 552,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/38 | 13.3.2015 | Stavné lístky 3/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 548,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/62 | 5.6.2015 | Stravné lístky6/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 548,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/119 | 30.9.2015 | Stravné lístky 10/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 548,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/77 | 26.5.2016 | Jedálne kupóny 6/2016 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 548,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/2 | 1.2.2011 | Splátka plynu 1/2011 za KD | SPP | 35815256 | 548,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/181 | 9.9.2019 | Elektrina nedoplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 547,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/225 | 22.9.2020 | Služba-zváranie optických vlákien | Real Security, s. r. o. | 47314001 | 546,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/183 | 10.8.2020 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 545,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/295 | 29.11.2021 | Náklady SŠÚ na rok 2022 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 545,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/193 | 12.8.2022 | Yamaha MG 16 XU zosilovač | Syntex Bratislava s.r.o. | 35774673 | 544,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/111 | 25.7.2016 | Práca strojom LB 110 B | Paľo | 43381251 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/196 | 2.8.2021 | Server na IP telefón nový OcÚ | Datacom s.r.o | 36212466 | 539,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/190 | 10.8.2020 | Odpad 7/2020 VKK | FÚRA s.r.o | 36211451 | 537,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/37 | 2.3.2020 | Odvoz odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 533,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/22 | 18.2.2011 | Splátka plynu KD | SPP | 35815256 | 532,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
