Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/104	3.7.2018	Zemný plyn 06/2018	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	510,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/137	2.8.2018	Zemný plyn 08/2018	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	510,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/161	3.9.2018	Zemný plyn 09/2018	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	510,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/180	1.10.2018	Zemný plyn 10/2018	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	510,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/214	2.11.2018	Zemný plyn 11/2018	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	510,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/243	5.12.2018	Zemný plyn 12/2018	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	510,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/201	1.12.2017	Systémová podpora 1.12.2017-30.11.2018	MADE spol. s r.o.	36041688	510,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/102	27.6.2018	Práca strojom	Paľo	43381251	510,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/242	21.11.2023	Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za 10/2023	FÚRA s.r.o	36211451	509,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/162	19.9.2017	Kovová archivačná skriňa	A-WINGS,s.r.o	46464107	508,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/23	13.2.2018	Kovová archivačná skriňa OY06 rozmer 199x140x43,5	A-WINGS,s.r.o	46464107	508,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/237	13.10.2021	Pračka plnená spredu	NAY a.s.	35739487	508,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/79	23.4.2019	Inzercia	Petit Press, a.s.	35790253	506,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/139	5.9.2016	Jedálne kupóny 9/2016	Up Slovensko, s. r. o.	31396674	503,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/150	11.7.2022	OpravaVO - material a mont.práce	EDISON SK s.r.o.	46694447	502,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/30	11.2.2019	Materiál AČ	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	502,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/108	21.5.2020	Tonery	DECENT SC. s.r.o.	31685064	502,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/46	13.3.2019	Materiál VPP	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	501,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/187	4.10.2018	Komunálny odpad 9/2018	FÚRA s.r.o	36211451	500,01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/175	29.12.2015	audit za rok2014 /2 platba/	Ing.Vladimír Ladič	17306370	500,00 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny