| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/83 | 23.5.2017 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | BOSKOVs.r.o. | 46461701 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/80 | 16.5.2018 | Spracovanie platby MOPS | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/157 | 20.8.2018 | Stan o rozmeroch 10x6 | Palinský Ján, Ing. | 500,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2022 | 12.8.2022 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Miroslav Horváth | 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/154 | 14.8.2023 | Detské nafukovacie atrakcie - šmykľavka, žralok | Veronika Farbárová | 50836617 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/212 | 18.10.2023 | Služby spojené s vystúpením ľudového rozprávača | Jozef Varga - Jožko Jožka | F3290 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/183 | 6.11.2017 | odpad 10 /2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 499,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/71 | 4.5.2018 | Nebezpečný odpad 04/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 499,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/31 | 5.3.2018 | Komunálny odpad 02/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 499,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/27 | 1.4.2014 | stravné lístky 4/2014 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 499,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/85 | 3.9.2014 | stravné lístky9/2014 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 499,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/39 | 7.4.2015 | Stravné listky 4/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 499,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/104 | 8.9.2015 | Stravné lístky 9/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 499,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/139 | 3.11.2015 | Stravné lístky 11/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 499,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/50 | 6.4.2018 | Komunálny odpad 03/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 499,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/207 | 6.12.2017 | odpad 11 2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 498,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/1 | 8.1.2019 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 498,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/139 | 3.8.2018 | Komunálny odpad 7/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 498,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/13 | 5.2.2018 | odpad 12018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 498,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/20 | 12.2.2013 | Servis plynových spotrebičov a revízia spotrebičov | Róbert Ďurčak | 46675604 | 498,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
