| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/75 | 5.8.2014 | stravné lístky8/2014 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 486,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4/2011 | 17.2.2011 | Zemné práce - prečistenie priekopy | Paľo Matej - zemné práce | 43381251 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/26 | 18.2.2011 | Zemné práce strojom LB 110B | Matej Paľo | 43381251 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/173 | 28.12.2015 | Výpracovanie autorizovaných kúpných zmlúv | Advokatská kancelária | 35550589 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/133 | 16.8.2016 | Obrusy 60 ks a 8€ | Tibor Farkaš - BELIVIE | 30372704 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/229 | 29.9.2020 | Návrh VZN o nakladaní s KO | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/315 | 21.12.2020 | Práce strojom LB110B | Paľo | 43381251 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/58 | 5.4.2023 | Spracovanie žiadosti,relevantnej štúdie a povinnýc | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/48 | 5.5.2015 | Toner HO 4 farby,obrazový valec HP | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 478,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/9 | 24.1.2025 | Tonery do tlačiarne | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 478,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/116 | 10.6.2022 | Odoslané SMS za mesiac 5/2022 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 477,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/125 | 5.10.2012 | Stravné listky 10/2012 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 477,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/1 | 6.1.2012 | Splátka plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 477,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/17 | 9.2.2012 | Splátka plynu obec,KD | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 477,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/110 | 5.11.2014 | stravné lístky 8/2014 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 475,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/94 | 3.8.2015 | vývoz odpadu 7 /2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 475,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/112 | 16.6.2023 | Prevádzka služby Hlásenierozhlasu.sk na obdobie | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 475,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/36 | 1.4.2015 | Plyn 1/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/49 | 6.5.2015 | Plyn 5/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/71 | 6.6.2015 | Plyn 6/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
