| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/242 | 11.12.2018 | Elektrina11/2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 390,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/176 | 30.12.2015 | Zemné práce | Paľo | 43381251 | 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/273 | 8.12.2022 | Betón C 20/25 s dopravou | FEDKAR s.r.o. | 36595560 | 389,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/166 | 16.12.2015 | Pyro Kompakt | RWO Team,s.r.o | 26867605 | 389,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/27 | 16.2.2018 | Elektrina KD | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 387,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/15 | 1.2.2019 | Elektrika obec ,DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 386,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/85 | 3.5.2019 | Elektrika obec ,DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 386,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/144 | 2.8.2019 | Elektrika obec ,DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 386,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/227 | 4.11.2019 | Elektrika obec ,DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 386,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/73 | 11.6.2015 | Vývoz odpadu 5/2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 385,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/126 | 9.10.2015 | Vodné stočné do 23.6.2015 do 30.9.2015 obec | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 384,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/20 | 15.2.2012 | Zimná údržba | Paľo | 43381251 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/51 | 6.5.2015 | Vývoz odpadu 4/2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 383,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/80 | 24.5.2011 | Náplň Epson | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 379,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/35 | 4.4.2012 | oprava DS | PETER ONDILA VKK MONT | 45940819 | 379,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/161 | 12.8.2019 | Toner HP | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 379,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/34 | 4.4.2012 | stravné listky 4/2012 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 375,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/199 | 11.10.2018 | Materiál Požiarna zbrojnica | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 372,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/118 | 4.6.2020 | Odvoz odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 369,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/185 | 2.9.2022 | Príspevok do SoÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 369,25 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
