| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/62 | 27.4.2016 | PA 203 | BS ACOUSTIC SK s.r.o. | 36354163 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/251 | 19.12.2018 | Montáž vianočného osvetlenia /materiál a montážné | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 368,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/212 | 31.12.2016 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 367,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/211 | 14.12.2017 | Ohňostroj - Silvester | Ing.Petra Masárová | 45859329 | 367,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/73 | 4.7.2013 | Stravné lístky 7/2013 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 366,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/164 | 29.9.2017 | Sankčné právo | SOTAC,s.r.o. | 36189855 | 366,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/20 | 11.2.2019 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 364,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/40 | 14.3.2011 | Stravné lístky 2/2011 | SODEX PASS SR,s.r.o | 35741350 | 363,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/98 | 20.5.2022 | Doprava hráčov | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 362,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/117 | 27.7.2016 | Oprava zariadenia EZS | Syteli spol.s.r.o | 36173975 | 360,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/77 | 18.4.2019 | Práce na žiadosti o poskytnutie podpory formou | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/5 | 15.1.2020 | Práce na žiadosti | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/138 | 24.6.2020 | Hlásenie rozhlasom | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/53 | 3.3.2021 | Žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2021 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/125 | 31.5.2021 | Znalecký posudok č.148/2021 | Ing. Dušan Posypanka COSSI | 35455411 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/93 | 13.5.2022 | Projektová dokumentácia - bleskozvod KD Žbince | ALNICO s.r.o | 31708111 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/230 | 21.10.2022 | Piansport Zostava 20 rýchle tvary - 18 ks | MAQUITA s.r.o. | 36316881 | 359,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/39 | 11.4.2012 | Vodné DS Žbince | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 357,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/185 | 31.12.2015 | Vodorovné premiestnenie a výdaj recyklovaného | CSM-STAV | 36206016 | 357,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/63 | 3.5.2011 | splátka plynu KD | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 357,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
