| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/108 |
21.5.2020 |
Tonery |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
502,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/46 |
13.3.2019 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
501,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/187 |
4.10.2018 |
Komunálny odpad 9/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
500,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/175 |
29.12.2015 |
audit za rok2014 /2 platba/ |
Ing.Vladimír Ladič |
17306370 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/83 |
23.5.2017 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie |
BOSKOVs.r.o. |
46461701 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/80 |
16.5.2018 |
Spracovanie platby MOPS |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/157 |
20.8.2018 |
Stan o rozmeroch 10x6 |
Palinský Ján, Ing. |
|
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2022 |
12.8.2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Miroslav Horváth |
|
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/154 |
14.8.2023 |
Detské nafukovacie atrakcie - šmykľavka, žralok |
Veronika Farbárová |
50836617 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/212 |
18.10.2023 |
Služby spojené s vystúpením ľudového rozprávača |
Jozef Varga - Jožko Jožka |
F3290 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/185 |
27.8.2024 |
Spracovanie bezpečnostnej inšpekcie |
cbcd, s.r.o. |
50510908 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/264 |
3.12.2024 |
Právne služby |
Mgr. Miroslava Pyšniaková, advokátka |
42246261 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/183 |
6.11.2017 |
odpad 10 /2017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
499,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/71 |
4.5.2018 |
Nebezpečný odpad 04/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
499,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/31 |
5.3.2018 |
Komunálny odpad 02/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
499,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/27 |
1.4.2014 |
stravné lístky 4/2014 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
499,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/85 |
3.9.2014 |
stravné lístky9/2014 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
499,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/39 |
7.4.2015 |
Stravné listky 4/2015 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
499,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/104 |
8.9.2015 |
Stravné lístky 9/2015 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
499,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/139 |
3.11.2015 |
Stravné lístky 11/2015 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
499,24 EUR |