| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/110 | 5.11.2014 | stravné lístky 8/2014 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 475,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/94 | 3.8.2015 | vývoz odpadu 7 /2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 475,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/112 | 16.6.2023 | Prevádzka služby Hlásenierozhlasu.sk na obdobie | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 475,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/36 | 1.4.2015 | Plyn 1/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/49 | 6.5.2015 | Plyn 5/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/71 | 6.6.2015 | Plyn 6/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/82 | 6.7.2015 | Plyn 7/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/93 | 6.8.2015 | Plyn 8/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/102 | 2.9.2015 | Plyn 9/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/122 | 6.10.2015 | Plyn 10/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/136 | 3.11.2015 | Plyn 11/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/152 | 2.12.2015 | Zemný plyn_12_2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/4 | 6.1.2016 | Zemný plyn 1/2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/15 | 2.2.2016 | Zemný plyn 2/2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/47 | 1.5.2015 | Stravné lístky 5/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 474,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/52 | 5.4.2011 | plyn KD | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 471,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/140 | 30.8.2017 | Preladenie radiostaníc | Jozef Vojtek ELPRA -technik | 32664192 | 470,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/126 | 8.6.2020 | Batoh,vakuová dlada,pumpa | HomeGym s.r.o. | 27708144 | 468,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/248 | 9.11.2022 | Doprava hráčov | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/106 | 13.6.2023 | Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za 05/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 467,52 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
