| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/185 | 27.8.2024 | Spracovanie bezpečnostnej inšpekcie | cbcd, s.r.o. | 50510908 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/264 | 3.12.2024 | Právne služby | Mgr. Miroslava Pyšniaková, advokátka | 42246261 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025/NAF26 | 7.5.2025 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Nadácia EPH | 42412871 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/183 | 6.11.2017 | odpad 10 /2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 499,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/71 | 4.5.2018 | Nebezpečný odpad 04/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 499,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/31 | 5.3.2018 | Komunálny odpad 02/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 499,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/27 | 1.4.2014 | stravné lístky 4/2014 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 499,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/85 | 3.9.2014 | stravné lístky9/2014 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 499,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/39 | 7.4.2015 | Stravné listky 4/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 499,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/104 | 8.9.2015 | Stravné lístky 9/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 499,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/139 | 3.11.2015 | Stravné lístky 11/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 499,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/50 | 6.4.2018 | Komunálny odpad 03/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 499,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/207 | 6.12.2017 | odpad 11 2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 498,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/1 | 8.1.2019 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 498,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/139 | 3.8.2018 | Komunálny odpad 7/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 498,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/13 | 5.2.2018 | odpad 12018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 498,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/20 | 12.2.2013 | Servis plynových spotrebičov a revízia spotrebičov | Róbert Ďurčak | 46675604 | 498,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/94 | 8.6.2018 | Nebezpečný odpad 05/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 497,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/166 | 10.9.2018 | Zmesový komunálny odpad - august 2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 497,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/152 | 29.9.2016 | Materiál VPP | PPG Deco Slovakia,s.r.o. | 31633200 | 496,36 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
