| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/23 | 18.2.2011 | Príspevok na SOU Vinné | Spoločný obecný úrad - školstvo so sídlom vo Vinno | 00325953 | 532,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/195 | 9.12.2016 | Materiál obecný dom | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 530,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/41 | 18.3.2011 | oprava miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia | Ing.Ján Blaho- EDISON | 33270473 | 525,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/92 | 3.8.2015 | stravné lístky8/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 523,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/151 | 30.11.2015 | Stravné lístky 12/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 523,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/14 | 2.2.2016 | Jedálne kupóny 2/2016 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 523,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/28 | 1.3.2016 | Jedálne kupóny 2/2016 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 523,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/101 | 28.6.2016 | Jedálne kupóny 7/2016 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 523,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/48 | 29.3.2017 | Stravné lístky 42017 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 523,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/43 | 11.3.2019 | Odpad 12018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 521,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/268 | 31.12.2018 | Komunálny odpad 12/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 520,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/55 | 5.6.2014 | stravné lístky6/2014 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 520,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/12 | 4.2.2019 | Odpad 12018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 519,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/203 | 10.10.2023 | Nákup materiálu na projekt Rekonštrukcia | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. | 46304525 | 519,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/221 | 13.11.2018 | odpad 10/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 518,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/33 | 20.2.2017 | Seminár | SOTAC,s.r.o. | 36189855 | 516,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/220 | 3.10.2022 | Vodné,stočné,skutočná spotreba vody 22.3.-27.9.22 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 513,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/48 | 3.4.2018 | Zemný plyn 04/2018 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 510,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/68 | 3.5.2018 | Zemný plyn 05/2018 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 510,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/85 | 4.6.2018 | Zemný plyn 06/2018 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 510,40 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
