| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/204 | 9.9.2021 | Odpad 8/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 633,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/120 | 7.6.2021 | Odpad 5/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 631,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/186 | 28.11.2016 | Zemné práce strojom LB 110B | Paľo | 43381251 | 630,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/182 | 9.8.2021 | Odpad 7/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 627,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/173 | 22.6.2020 | Lindr Spojovací set 2x nápoj | B.I.B. eurotechnika, s.r.o. | 36535761 | 626,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/77 | 12.4.2021 | Odpad 3/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 625,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/216 | 10.9.2020 | Odpad 8/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 625,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/148 | 12.11.2015 | Nákupné poukážky úcta k starším | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 625,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/193 | 20.11.2017 | Tonery | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 624,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/153 | 9.7.2021 | Odpad 6/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 622,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/179 | 9.8.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 622,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/305 | 13.12.2021 | Odpad 11/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 622,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/212 | 10.9.2020 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 621,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/327 | 31.12.2020 | Odpad 12 /2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 621,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/45 | 8.3.2021 | Odpad 2/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 619,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/189 | 10.8.2020 | Odpad 7/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 617,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/324 | 31.12.2021 | Odpad 12/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 616,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/207 | 3.9.2020 | Akcia obce catering pre 60 osôb | Jaroslav Krišo - J&R CATERING | 40940616 | 614,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/173 | 28.10.2016 | oprava VO | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 613,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/18 | 10.2.2021 | Odpad 1/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 612,12 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
