| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/167 | 28.8.2019 | Práce strojom LB 110B | Paľo | 43381251 | 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/121 | 5.10.2015 | Vývoz odpadu 9 /2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 659,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/89 | 9.6.2016 | Materiál VPP | Tomáš Čolovka KOVEX | 17302781 | 658,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/183 | 26.8.2022 | Vlajky ,nápisi 3D na KD | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 655,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/105 | 3.6.2019 | Práce spojené s montážou plynového ohrievača | Pavol Mondok TERMO | 30296056 | 655,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/52 | 4.4.2017 | Zemný plyn 2/2017 obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/70 | 4.5.2017 | Zemný plyn 5/2017 obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/90 | 7.6.2017 | Zemný plyn 6/2017 obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/104 | 6.7.2017 | Zemný plyn 7/2017 obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/127 | 7.8.2017 | Zemný plyn 8/2017 obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/144 | 4.9.2017 | Zemný plyn 9/2017 obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/163 | 3.10.2017 | Zemný plyn 10/2017 obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/187 | 7.11.2017 | Zemný plyn 11/2017 obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/200 | 6.12.2017 | Zemný plyn 12/2017 obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/4 | 4.1.2018 | Zemný plyn 1/2018 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/17 | 2.2.2018 | Zemný plyn 12018 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/150 | 20.9.2016 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 652,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/134 | 6.12.2013 | Plyn 12/2013 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 651,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/78 | 17.5.2017 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 651,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/63 | 3.4.2020 | Montáž optického kábla a oprava IP kamery | Real Security, s. r. o. | 47314001 | 649,98 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
