| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/184 | 26.8.2024 | Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 685,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/208 | 23.9.2024 | Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 685,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/232 | 30.10.2024 | Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 685,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/224 | 27.9.2021 | Zváranie optických vlákien | Real Security, s. r. o. | 47314001 | 684,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/246 | 24.11.2023 | Toner HP CF283A - 1 ks | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 684,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/21 | 14.2.2018 | Kontajner sklo,plast | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 684,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/124 | 4.8.2016 | Komunálny odpad 7/2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 683,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/135 | 8.7.2022 | Komunálny odpad jun 2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 682,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/16 | 1.2.2016 | Komunálny odpad 1/2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 682,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/210 | 31.12.2016 | Komunálny odpad 12/2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 681,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/271 | 11.11.2020 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 680,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/110 | 6.7.2017 | odpad 62017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 679,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/60 | 8.4.2022 | Zmesový komunálny odpad 3/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 678,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/245 | 7.11.2022 | Zmesový komunálny odpad 10/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 678,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/102 | 10.5.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 678,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/269 | 7.12.2022 | Zmesový komunálny odpad 11/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 677,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/290 | 9.1.2023 | Zmesový komunálny odpad 12/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 674,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/128 | 27.6.2022 | Vysprávky miestnych komunikácií | Správa ciest Košického samosprávneho kraja | 35555777 | 673,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/210 | 10.9.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 672,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/31 | 27.2.2017 | Stravné lístky 3/2017 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 667,36 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
