|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/137 |
31.8.2016 |
revízia OcU,KD,DS |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
1 218,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/203 |
27.8.2020 |
materiál AČ |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 217,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/203 |
16.12.2016 |
Overenie účtovnej závierky za rok 2015 |
Ing.Figľar Jozef |
42106320 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/121 |
21.7.2017 |
Overenie ročnej účtovnej závierky r.2016 |
Ing.Figľar Jozef |
42106320 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/53 |
6.4.2018 |
Demontáž,montáž a vysprávky plastových dverí DS |
DPT droup s.r.o |
45605050 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/155 |
24.8.2018 |
Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 |
Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT |
33884595 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/171 |
13.9.2018 |
Zameranie stavieb na území obce Žbince |
GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. |
36703206 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/200 |
4.10.2019 |
Audit individuálnej účtovnej závierky za r.2018 |
Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT |
33884595 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/204 |
27.8.2020 |
Montáž podlahových dosiek KD |
Tomáš Kondáš - TML |
52383695 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/246 |
14.10.2020 |
Audit |
Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT |
33884595 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/241 |
13.10.2021 |
Audit rok 2020 |
Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT |
33884595 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/207 |
11.10.2023 |
Výkon činnosti stavebného dozoru stavby |
MIDEY, s.r.o. |
44716664 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024/NAF52 |
25.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Nadácia EPH |
42412871 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/251 |
29.11.2019 |
Stravné kupóny |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 192,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/150 |
6.8.2019 |
AC0-11-II |
EUROVIA-Cesty,a.s. |
31651518 |
1 189,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/180 |
9.8.2021 |
Zabradlie nerezové s lankami.nerezový kryt |
Miroslav Maruňák |
41504399 |
1 185,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/149 |
10.8.2023 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-07/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 185,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/195 |
5.10.2023 |
Zmesový komunálny odpad 09/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
1 181,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/6 |
9.1.2019 |
Stravné lístky 12019 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 179,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/119 |
27.6.2019 |
Stravné kupóny |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 179,96 EUR |