|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/62 |
26.6.2014 |
Vodné, stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
4,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/170 |
28.12.2015 |
Vodné stočné do 17.12.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
4,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/205 |
23.12.2016 |
Vodné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
4,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/293 |
10.1.2023 |
Odoslané SMS za mesiac 12/2022 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
4,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/145 |
14.11.2012 |
Polep tabule VO |
Plutko |
36580040 |
4,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/257 |
27.12.2018 |
Vodné,stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
4,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/124 |
2.7.2019 |
Vodné,stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
4,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/156 |
13.7.2021 |
Vodné ,stočné KD,obecný úrad nový,OcÚ |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
5,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/3 |
14.1.2022 |
Odoslané SMS 12/2021 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
5,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/132 |
22.10.2012 |
Doplatok za 3Q - náklady SOcÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
5,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/192 |
11.8.2021 |
Skupina 1 číslo 0696850126 |
Peoplefone Slovakia s.r.o. |
43942521 |
6,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/147 |
31.12.2013 |
vodné .stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
6,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/134 |
29.12.2014 |
Vodné, stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
6,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/79 |
29.6.2015 |
Vodné stočné do 22.6.2015 obec |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
6,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/103 |
30.6.2017 |
Vodné ,stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
6,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/241 |
16.11.2023 |
Odoslané SMS za mesiac 10/2023-138 sms |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
6,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/50 |
25.3.2022 |
Vodné DS, spotreba 28.9.2021-21.3.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
6,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/180 |
19.9.2023 |
Odoslané SMS za mesiac 7/2023-125 sms |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
6,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/81 |
14.8.2014 |
mobil pracovníčky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/211 |
13.9.2021 |
odoslané SMS 8/2021 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
7,12 EUR |