Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/310 14.12.2020 Odoslané SMS URBITECH s. r. o. 50749587  10,49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/62 24.3.2021 odoslané SMS URBITECH s. r. o. 50749587  10,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/59 31.3.2020 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  10,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/294 29.11.2021 Gumený doraz na kľučku KĽUČKA s.r.o. 46433996  10,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/146 16.11.2012 Mobil Nokia T- Slovak Telekom,a.s 35763469  11,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/106 9.10.2013 vodné .stočné DS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  11,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/58 12.6.2014 pracovný materiál Regionálne vzdelávacie centrum Košice 31268650  11,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/95 26.9.2014 Vodné, stočné DS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  11,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/47 30.3.2016 Vodné, stočné DS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  11,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/154 3.10.2016 Vodné DS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  11,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/56 1.4.2019 Vodné,stočné DS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  11,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/165 31.12.2012 doplatok FS rok 2012 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  11,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/23 26.2.2015 Príručka pre obecných a školských kronikárov Regionálne vzdelávacie centrum Košice 31268650  11,55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/22 15.2.2013 Mobil pracovníčky Slovak Telecom 35763469  11,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/31 15.3.2013 Mobil pracovníčky Slovak Telecom 35763469  11,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/47 16.5.2013 Mobil pracovníčky Slovak Telecom 35763469  11,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/45 14.5.2014 mobil pracovníčky Slovak Telekom, a.s. 35763469  11,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/60 18.6.2014 mobil pracovníčky Slovak Telekom, a.s. 35763469  11,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/118 17.11.2014 mobil pracovníčky Slovak Telekom, a.s. 35763469  11,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/131 16.12.2014 mobil pracovníčky Slovak Telekom, a.s. 35763469  11,93 EUR 
Nastavenia cookies