| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/118 | 17.11.2014 | mobil pracovníčky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/131 | 16.12.2014 | mobil pracovníčky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/51 | 4.6.2014 | Nálepky fura | FÚRA s.r.o | 36211451 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/79 | 14.8.2014 | Nálepky fura | FÚRA s.r.o | 36211451 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/64 | 26.4.2017 | spracovanie ohlásenia o odpade | FÚRA s.r.o | 36211451 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/118 | 18.7.2017 | spracovanie odpadu IIQ | FÚRA s.r.o | 36211451 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/176 | 18.10.2017 | spracovanie odpadu IIIQ | FÚRA s.r.o | 36211451 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/233 | 31.12.2017 | spracovanie odpadu 4Q | FÚRA s.r.o | 36211451 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/67 | 17.4.2018 | Spracovanie ohlásenia o v zniku odpadu 1Q 1 Q2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/128 | 24.7.2018 | Spracovanie ohlásenia o v zniku odpadu 2Q 1 Q2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/126 | 1.7.2019 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/141 | 23.7.2019 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/162 | 19.8.2019 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/190 | 19.9.2019 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/222 | 19.10.2019 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/234 | 8.11.2019 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/257 | 9.12.2019 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/286 | 31.12.2019 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/35 | 27.2.2020 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/58 | 27.2.2020 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
