|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/114 |
28.9.2015 |
Vodné stočné do 22.9.2015 DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
9,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/205 |
19.10.2018 |
Služby -spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
9,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/10 |
1.1.2019 |
Hlásenie o odpade |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
9,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/12 |
31.1.2020 |
Hlasenie o vzniku odpadu |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
9,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/332 |
31.12.2020 |
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 12 /2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
9,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/1 |
31.1.2022 |
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
9,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/299 |
19.1.2023 |
Spracovanie ohllásenia o vzniku odpadu za rok 2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
9,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/282 |
15.1.2024 |
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za rok 2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
9,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/69 |
2.5.2016 |
Tlačivo -žiadosť o uzavretie manželstva |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
9,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/79 |
25.4.2024 |
Odoslané sms za mesiac 3/2024 - 217 sms |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
9,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/115 |
20.5.2019 |
Poučenie odbornej spôsobilosti členov DHZO |
ANECO s.r.o. |
51168308 |
10,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/267 |
5.12.2022 |
Spojka LED had GIVRO PR-materiál |
Vladimír Tirpák VATI |
35452722 |
10,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/130 |
1.7.2019 |
Kryt zadného nárazníka IVECO |
AUTORICAMBI s. r. o. |
45567972 |
10,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/104 |
13.5.2021 |
odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
10,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/310 |
14.12.2020 |
Odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
10,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/62 |
24.3.2021 |
odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
10,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/59 |
31.3.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
10,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/294 |
29.11.2021 |
Gumený doraz na kľučku |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
10,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/146 |
16.11.2012 |
Mobil Nokia |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
11,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/106 |
9.10.2013 |
vodné .stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
11,00 EUR |