|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/302 |
10.12.2021 |
Prenájom rohoží -11-12 /2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/320 |
31.12.2021 |
Prenájom rohož -12 /2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/103 |
16.10.2014 |
mobil pracovníčky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/146 |
31.12.2013 |
Nálepky FURA |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
13,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/225 |
30.9.2021 |
Vodné DS spotreba |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
13,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/44 |
20.3.2023 |
Odoslané SMS za mesiac 1-2/2023 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
13,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/215 |
31.12.2016 |
Vyučtovanie FS za rok 2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
13,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/67 |
10.7.2014 |
pevná linka KD |
Slovak Telecom |
35763469 |
13,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/121 |
4.11.2013 |
Vyúčtovanie preddavku za 3 Q - SOcÚ Michalovce |
Mesto Michalovce |
00325490 |
13,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/19 |
4.2.2022 |
Prenájom rohoží 1/2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/35 |
3.3.2022 |
Prenájom rohoží 31.1.2022-27.2.2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/54 |
1.4.2022 |
Prenájom rohoží 28.2.2022-27.3.2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/76 |
29.4.2022 |
Prenájom rohoží 28.3.2022-24.4.2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/101 |
26.5.2022 |
Prenájom rohoží 25.4.2022-22.5..2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/127 |
23.6.2022 |
Prenájom rohoží 23.5.2022-19.6..2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/155 |
21.7.2022 |
Prenájom rohoží 20.6.2022-17.7..2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/176 |
19.8.2022 |
Prenájom rohoží 18.7.2022-14.08.2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/155 |
31.12.2013 |
Doplatok FS r.2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
14,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/55 |
7.6.2013 |
doplatok na 1Q 2013 - SOcÚ Michalovce |
Mesto Michalovce |
00325490 |
14,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/116 |
25.9.2015 |
Úmrtný list,tlačivá matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
14,27 EUR |