|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/267 |
6.11.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/295 |
4.12.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/328 |
31.12.2021 |
Finančný spravodajca za rok 2021- doplatok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
12,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/39 |
16.4.2013 |
Mobil pracovníčky |
Slovak Telecom |
35763469 |
12,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/93 |
18.9.2014 |
mobil pracovníčky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
12,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/44 |
13.4.2015 |
Diplom 8 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
12,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/301 |
10.12.2021 |
odoslané SMS 11/2021 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
12,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/184 |
21.1.2016 |
Doplatok za FS rok 2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
12,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/15 |
5.2.2021 |
Prenájom rohoží 1/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/48 |
5.3.2021 |
Prenájom rohoží 2/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/73 |
1.4.2021 |
Prenájom rohoží 3/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/91 |
29.4.2021 |
Prenájom rohoží 4/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/107 |
28.5.2021 |
Prenájom rohoží 5/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/141 |
24.6.2021 |
Prenájom rohoží 6/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/161 |
22.7.2021 |
Prenájom rohoží 7/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/189 |
20.8.2021 |
Prenájom rohoží 8/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/215 |
17.9.2021 |
Prenájom rohoží 8-9/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/243 |
14.10.2021 |
Prenájom rohoží 9-10/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/272 |
12.11.2021 |
Prenájom rohoží 10-11/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/302 |
10.12.2021 |
Prenájom rohoží -11-12 /2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |