Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/57	9.4.2018	Finančný spravodajca ročník 2018	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	26,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/58	9.4.2018	Poplatok za pripojenie - zbrojnica	SPP - distribúcia, a.s.	35910739	216,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/50	6.4.2018	Komunálny odpad 03/2018	FÚRA s.r.o	36211451	499,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/51	6.4.2018	Nebezpečný odpad 03/2018	FÚRA s.r.o	36211451	31,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/52	6.4.2018	Služby 3	PP PROTECT s.r.o	48039365	30,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/53	6.4.2018	Demontáž,montáž a vysprávky plastových dverí DS	DPT droup s.r.o	45605050	1 200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/49	4.4.2018	Tonery HP - matrika	DECENT SC. s.r.o.	31685064	295,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/46	3.4.2018	Vodné,stočné DS	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	3,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/47	3.4.2018	Vodné,stočné obec,KD,obecný dom	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	105,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/48	3.4.2018	Zemný plyn 04/2018	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	510,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/43	26.3.2018	Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1	Peter Vaľo	41847164	70,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/45	26.3.2018	Vypracovanie potvrdenia pre projekt	Štátna ochrana prírody SR	17058520	70,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/41	23.3.2018	Stravné lístky 32018	Up Slovensko, s. r. o.	31396674	1 069,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/44	23.3.2018	Poskytovanie služby v oblasti CO za 1 Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/42	22.3.2018	Toner HP CF 283 pre Laser Jet Pro M 127 fn	DECENT SC. s.r.o.	31685064	65,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/64	22.3.2018	Výučtovanie zemný plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	-1 703,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/39	16.3.2018	Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta	Slovak Telekom, a.s.	35763469	48,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/40	16.3.2018	Poplatky za telekomunikačné služby KD	Slovak Telekom, a.s.	35763469	0,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/37	13.3.2018	Elektrina VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	277,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/38	13.3.2018	Elektrina - február 2018	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	314,11 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny